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2019年部门预算公开
发布时间:2019年03月27日 点击次数:1184

 

 

 

第一部分  部门基本情况

一、部门主要职责(根据最新三定规定列举)

二、内设机构及下属单位

三、人员构成情况

四、车辆构成情况

第二部分  2019年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、支出预算经济分类情况说明

六、政府采购情况

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效目标等预算绩效情况说明

九、专项转移支付项目情况

十、空表情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  附表

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算三公经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.国有资本经营预算支出情况表

10.政府采购预算表

11.预算项目绩效目标表

 

 

 

第一部分  部门基本情况

 

一、部门主要职责

单位原名郑州市卫生学校,创建于1951年,现位于郑州市航海中路84号,原是一所培养卫生专业技术人才的全日制中等专业学校。今年3月经河南省人民政府批准、国家教育部备案,招收全日制普通高职学生。市编办批准我校更名为郑州卫生健康职业学院,机构设置保持不变。主要培养高等专科学历卫生技术人才、促进卫生事业发展、(基础医学、临床医学、护理学、文化课等)学科高等专科学历教育科学研究。学院建有省市两级院士工作站、生命科学馆和科普基地,省级文明单位、河南省职业教育先进单位。

二、内设机构及下属单位

单位内设机构27个,包括:

校长助理:协助校长完成一些相关工作

校办公室:负责行政管理、车辆管理,文秘、文印、接待、信访、收发、爱国卫生

党委办公室:负责党务、组织、宣传、统战、精神文明建设、离退休人员日常管理与服务

纪检监察室:负责党风党纪、师德师风管理

工会办公室:负责职工民主管理、福利兼妇女儿童工作;大礼堂、职工活动室管理

团委:负责团员青年的思想政治教育

人事科:负责人事关系变动手续、人员工资、职称审批

学生科:负责学生思想教育和日常管理

教务科:负责教学计划、大纲、校历、课程表的制定、组织、实施;成绩管理;制定和完善教学管理师资队伍建设等方面的规章制度和考核方法;学生实习指导与管理

图书馆:负责图书及教材的采集、整理、收藏,为教科研服务;办理师生图书借阅;教学资料、期刊、杂志和阅览室管理

医教科研室:负责教学质量的控制、学术活动的组织实施、科研项目、教学督导等

成教科:负责对外考试、培训;相关专业资质鉴定

财务科:负责财务与资产管理等

保卫科:负责安全、保卫、消防等工作

招生办公室:负责招生、学生档案管理

就业办公室:负责毕业生就业指导

门诊办公室:负责全校师生员工医疗卫生保健、健康教育、卫生防疫、义务献血工作、医疗经费管理;负责学生体检,建立学生健康档案

总务科:负责后勤、基础设施建设、维修;后勤保障服务

膳食科:负责师生餐饮供应与管理;食品安全

卫教用品实验中心:负责医用标本的研究、开发、制作、经营;学校教学医用标本的供应、管理“重点实验室”、“院士工作站”及“临床应用解剖学中心”等日常管理事务

计算机信息教学部:落实计算机学科教学计划、组织开展教研活动;负责校园网、多媒体教室、学生闭路电视信号系统的规划、建设、维护和管理工作;办公自动化的建设

涉外教学部:落实涉外学科教学计划、组织开展教研活动;外籍教师、出国就业学生的选拔、管理与评价;参与学校外事管理

普通教学部:落实普通学科教学计划、组织开展教研活动

基础教学部:落实基础学科教学计划、组织开展教研活动

临床教学部:落实临床学科教学计划、组织开展教研活动

医学技术教学部:落实医学技术学科教学计划,组织开展教研活动

基护教学部:落实基础护理学科教学计划、组织开展教研活动

我单位是市财政全供一级预算单位,独立编制和独立核算事业单位,无下属单位。

三、人员构成情况

单位全供事业编制180人。目前,在职职工151人,离休2人,退休124人。另外,在职人事代理职工64人。单位在职校级领导干部6人,内设机构中层领导干部43人。

四、车辆构成情况

单位有汽车9辆,全部为一般公务用车,其中轿车4辆,小型载客车4辆,大中型载客车1辆。

 

第二部分  2019年部门预算公开情况说明

 

一、收入预算说明

2019年收入预算3825万元,其中:一般公共预算3614万元(财政拨款3542万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入2万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入63万元、其他收入7万元),政府性基金收入0万元,转移支付收入0万元 

二、支出预算说明

2019年支出预算3825万元,其中:基本支出3825万元,项目支出0万元。

(一)按功能科目分类,包括教育支出3125万元、社会保障和就业支出423万元、医疗卫生与计划生育支出100万元,住房保障支出177万元。

(二)按支出用途分类,包括基本支出3825万元,其中:工资福利支出2117万元,商品和服务支出1524万元,个人和家庭补助支出184万元,资本性支出0万元;项目支出 0万元。

(三)主要项目

2019年单位没有项目支出。

三、预算收支增减变化情况

(一)财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年一般公共预算收支预算3614万元,政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比,一般公共预算收支预算增加432万元,增加的原因主要是我单位去年批准招收全日制普通高职学生,新增高职学生生均经费预算。政府性基金收支预算0万元,增加(减少)0万元

(二)一般公共预算支出预算情况说明

2019年一般公共预算支出预算3614万元,主要用于以下方面:教育支出2914万元,占80.63 %;社会保障和就业支出423万元11.7 %医疗卫生支出100万元,占 2.78%住房公积金支出177万元,占4.89%

(三)一般公共预算基本支出预算情况说明

2019年一般公共预算基本支出预算3614万元,其中:人员经费2156万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障性缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费等;公用经费1458万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等

(四)政府性基金支出预算情况说明

2019年政府性基金支出预算0万元

(五)三公经费支出预算情况说明

2019三公经费预算41.5万元。其中:

1.因公出国(境)费0元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2018年增加(减少)0万元。

2.公务用车购置费0元,公务用车运行维护费36.5万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2018 年增加(减少)0万元。公务用车运行维护费预算数比 2018年增加(减少)0万元。

3.公务接待费5万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2018年增加(减少)0万元。

四、机关运行经费安排情况说明:

2019年,运行经费安排0万元,2018年运行经费增加0万元。机关运行经费支出为行政单位、参公事业单位专用科目,我单位为非参公事业单位,无该项支出。

五、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔201798号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求,我单位一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

六、政府采购情况

2019年政府采购预算124.02万元,其中:政府采购货物支出111.52万元,政府采购服务12.5万元,具体采购明细如下。

1空气调节设备,单价10万元,数量1批,共计10万元;

2激光投影仪,单价2.25万元数量2台,共计4.5万元;

3其他货物,单价65.94万元,数量1批,共计65.94万元;

4黑白激光打印机,单价0.2万元,数量5台,共计1万元;

5交换机,单价0.4万元,数量10台,共计4万元;

6碎纸机,单价0.08万元,数量1台,共计0.08万元

7其他服务,单价0.01万元,数量500人次,共计5万元;

8办公家具,单价6.5万元,数量1批,共计6.5万元;单价15万元,数量1批,共计15万元;

9车辆维修及配件采购,单价7.5万元,数量1批,共计7.5万元;

10台式计算机,单价0.5万元,数量9台,共计4.5万元;

七、国有资产占用情况说明

截至20181231日,本部门共有车辆9辆,全部是一般公务用车;单价50万元以上通用设备1套,没有单位价值100万元以上专用设备。

八、预算绩效目标等预算绩效情况说明

2019年单位没有纳入预算绩效目标编报范围的项目九、专项转移支付项目情况

2019单位没有预算安排的专项转移支付项目

十、空表情况说明

1.政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是单位本年度无政府性基金收入,也无政府性基金安排的支出,故本表无数据。

2.国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是单位本年度无国有资本经营收入,也无国有资本经营安排的支出,故本表无数据。

3预算项目绩效目标表。空表的主要原因是单位本年度无纳入中期财政规划支出重点项目和纳入预算绩效目标编报范围的项目,无需填报,故本表无数据。

 

第三部分  名词解释

 

1机关运行经费。为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费。纳入省财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

第四部分  附表

 

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算三公经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.国有资本经营预算支出情况表

10.政府采购预算表

11.预算项目绩效目标表


2019年预算项目绩效目标表.xls


2019年部门预算公开表.xlsx



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